北京市朝阳区园林绿化管理服务中心2024年度部门决算

目 录

第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况


第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
我单位为朝阳区园林绿化局下属公益一类事业单位，职责范围为：配合承担辖区林木有害生物防治及检疫工作。组织实施本区果树、林木种苗产业发展工作。负责林果及蜂产品质量监督管理及技术指导服务工作。配合做好林业植物检疫和木材运输及林木种子生产经营的审批工作。配合开展野生动植物保护相关工作。指导街乡林业工作。协助做好公共绿地验收备案工作。负责林地绿地、林木树木许可批后监督工作。承担辖区林地、绿地专项巡查检查。负责绿地认建认养协议管理等工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2940.34万元，比上年减少879.55万元，下降23.03%。主要原因：项目投入减少所致。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计2383.23万元，比上年减少697.4万元，下降22.64%。
1.财政拨款收入2383.23万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2383.23万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算

（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计2550.56万元，比上年减少712.22万元，下降21.83%，其中：基本支出1707.13万元，占支出合计的66.93%；项目支出843.43万元，占支出合计的33.07%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2383.23万元，比上年减少697.4万元，下降22.64%。主要原因：投入减少所致。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2383.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出235.01万元，占本年财政拨款支出9.86%；卫生健康支出109.42万元，占本年财政拨款支出4.59%；城乡社区支出1798.13万元，占本年财政拨款支出75.45%；农林水支出240.67万元，占本年财政拨款支出10.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算251.67万元，2024年度决算235.01万元，完成年初预算的93.38%。
其中：
“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算251.67万元，2024年度决算235.01万元，完成年初预算的93.38%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。
2、“卫生健康支出”2024年度年初预算137.53万元，2024年度决算109.42万元，完成年初预算的79.56%。其中：
“行政事业单位医疗”2024年度年初预算137.53万元，2024年度决算109.42万元，完成年初预算的79.56%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
3、“城乡社区支出”2024年度年初预算1810.99万元，2024年度决算1798.12万元，完成年初预算的99.29%。其中：
“城乡社区管理事务”2024年度年初预算36万元，2024年度决算35.95万元，完成年初预算的99.86%，基本与年初预算持平。
“城乡社区环境卫生”2024年度年初预算1774.99万元，2024年度决算1,762.17万元，完成年初预算的99.28%，基本与年初预算持平。
4、“农林水支出”2024年度年初预算162万元，2024年度决算240.67万元，完成年初预算的148.56%。其中：
“农业农村”2024年度年初预算0万元，2024年度决算78.86万元。主要原因：年中安排仰山公园民俗馆展览展示项目策展布展项目。
“林业和草原”2024年度年初预算162万元，2024年度决算161.81万元，完成年初预算的99.88%，基本与年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1707.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数31.17万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算33.23万元减少2.06万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.5万元减少0.5万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数31.17万元，比2024年度年初预算数32.73万元减少1.56万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数23.38万元，主要原因：在本部门公务用车核定范围内，更新两辆公务用车，2024年度购置（更新）2辆。公务用车运行维护费2024年度决算数7.79万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量6辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额398.74万元，其中：政府采购货物支出23.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出375.36万元。授予中小企业合同金额375.36万元，占政府采购支出总额的94.14%，其中：授予小微企业合同金额375.36万元，占政府采购支出总额的94.14%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区园林绿化管理服务中心共有车辆6台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。


第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件

附件1：北京市朝阳区园林绿化管理服务中心2024年部门决算报表

附件2：附件2项目支出绩效自评表